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财务管理制度
第一条 财务人员必须严格依照财经法规办理一切会计业务。对违反财经法规和财务制度的行为，财务人员要依法制止，超越职权范围或制止无效的应及时向领导反映情况，努力维护财经法规和财经纪律的严肃性。
第二条 经费支出报销实行局长一支笔制度。各项开支必须按照“请示－开支－签字－审核－报销－入帐”的程序进行。报销取得合法的原始凭证，由经办人签名。报销凭证先由出纳审核其合法性，再由分管领导审核其真实性并签署意见，由局长审查签字报销。对不合法或在数量、单位、金额等方面有误的凭证，财务人员有权拒付。
第三条 财务印章、领导个人印章由办公室主任和会计分别保管，签发支票和办理其他转帐业务须经两人共同加盖印章。
第四条 任何接待、加班用餐都必须经局长同意，由办公室安排，严格按规定标准执行。
第五条 购买一般办公用品，由股室提出申请，分管领导同意，局长审签后方可购买。
第六条 因公出差需借用公款的须填写借款单，经局长签字批准后到财务室办理借款，并在出差回来10天内办理报帐结算手续。
第七条 严格实行财务公开制度，每半年进行一次财务公开。 | 
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